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採購組
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採購業務[南大校區]

採購程序說明

壹、前置作業(請購及公告上網)

    一、各單位提出請購招標申請:

 (一)採購申請:

1、經由系所經費系統打出請購單,並檢附一家廠商估價單及設備規格書(可於總務處首頁,各項申請表格下載),循公文作業方式簽收流程陳核。

         2、將核准後的請購單案子送事務組排定開標日及上網公告。

         3擬採限制性招標者,請依採購法規定簽准後辦理。       

二、本組處理招標作業:

    (二)標案編號:年度-編碼(流水號)。

    (三)製作招標文件資料。

  (四)上網公告。  

貳、開標前作業(文件資料準備及開標通知)

   (五)開標通知相關單位:請購單位、主計室、秘書室及總務處相關人員。

   (六)請購人應在排定開標日期出席並審查設備規格

   (七)如果請購人開標當日有公事未克出席,應覓妥代理人出席審查規格。

 叁、開標作業(現場作業)

(八)廠商繳交押標金審查。

(九)廠商資格審查(事務組審查)

(十)廠商規格審查(請購單位審查規格,如合格在審查表上註明與規格相符並簽名確認)。            

肆、開標後作業(文件製作)

   (十一製作合約書送陳用印。

(十二)待廠商交貨測試無誤後:

1.請購單位填列「財物採購功能檢測表」並請廠商於「驗收紀錄表」簽名或用印(財物採購功能檢測表驗收紀錄表皆可於總務處首頁,各項申請表格下載)。

          2.請購人在「財物採購功能檢測表」簽名確認後,送單位主管核章後再送事務組排驗收。

(十三)辦理驗收 (驗收完成後結案付款) 

貼妥發票於黏貼憑證上,送事務組辦理結案。

    (十四)廠商申請辦理退還保證金。